各位代表：

　　《靖边县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》已经主席团第二次会议通过，请予审议。

　　一、2016年财政预算执行情况及评价

　　（一）一般公共预算收支执行情况

　　1、一般公共预算收入情况

　　2016年，全县财政总收入完成72亿元。其中地方财政收入完成12.18亿元,占调整预算任务12.1亿元的100.7%，比年初预算任务19亿元减收6.82亿元，比2015年下降34.8%。

　　2、一般公共预算支出执行情况

　　2016年，全县财政总支出31.17亿元，剔除中省市专项支出6.32亿元后，县本级财政支出24.85亿元，占调整预算的100%，增长2.6%。主要用于：

　　——人员工资及津补贴支出11.74亿元，比年初预算10.83 亿元增加9100万元，比2015年支出数10.1亿元增加1.64亿元，增长16.2%。

　　——社会保障经费支出3.27亿元，比年初预算3.61亿元减少3400万元，比2015年支出数2.79亿元增加4800万元，增长17.2%。

　　——机关事业单位正常运转及政策性配套支出7.39亿元，比年初预算5.9亿元增加1.49亿元，比2015年支出数7.04亿元增加3500万元，增长5%。

　　——总预备费安排支出5000万元，与年初预算数相持平。

　　——本级财政投资建设项目投入1.95亿元，其中：用于农村基础设施及产业化等建设项目支出3039万元；用于农村社会事业发展项目支出10166万元；用于基层政权及小城镇建设项目支出441万元；用于城市经济发展建设项目等支出1885万元；用于归还项目建设贷款本息支出3900万元。

　　3、平衡情况

　　2016年，全县地方财政收入12.18亿元，加上中省市财力性补助收入3.54亿元，加上盘活历年财政存量资金4.04亿元和动用预算稳定调节基金0.35亿元后，可支配财力共计20.11亿元。与预算总支出24.85亿元相抵，形成当年预算缺口4.74亿元。需要说明的是：截止2016年年底，延长石油集团靖边采油厂累计欠缴我县地方石油开发费5.16亿元（其中：2015年欠缴0.19亿元，2016年欠缴4.97亿元）。

　　（二）2016年政府性基金预算执行情况

　　2016年，全县政府性基金收入3.31亿元，其中：土地出让金及农业土地开发收入3.16亿元，增长1.2%；墙体材料费收入111万元、公用事业附加费收入641万元，城市基础设施配套费收入304万元，污水处理费收入412万元。

　　2016年，全县政府性基金支出3.77亿元，剔除中省市专项支出4500万元后，县本级政府性基金支出3.32亿元，其中：征地及拆迁补偿费、失地农民养老保险及各项税费等计16686万元；农业土地开发专项支出400万元；城市公用事业附加收入安排支出422万元；新型墙体材料专项基金安排支出17万元；各乡镇和采油厂临时用地补偿费支出6754万元；本级财政投资建设项目支出6053万元；归还重点建设项目贷款本息2818万元。

　　以上收支相抵，加上上年基金结余400万元后，当年基金结余300万元。

　　计划预算审查委员会认为，2016年，随着县域内石油开采业的萎缩和原油价格的下跌，财政收入出现断崖式回调，特别是延长集团油田公司地方石油开发费欠缴问题突出，对地方财政收入冲击很大，严重影响了财政支出的安排和重点建设项目资金需求，制约了我县重点建设项目的顺利推进。

　　二、2017年预算安排及评价

　　（一）、一般公共财政预算安排

　　2017年，全县财政总收入拟安排85亿元，其中，地方财政收入拟安排13.1亿元，增长7.6%，预计财力性转移支付4.98亿元，预算稳定调节基金及盘活财政存量资金1.5亿元，加上石油开发费收入9.95亿元（2016年应缴未缴收入4.97亿元，2017年应缴收入4.98万元），预计专项转移支付补助6.5亿元，加上调入基金结余1.55亿元后，预计总财力为37.58亿元。

　　按照财政预算收支平衡的原则，2017年，我县一般公共预算支出安排37.58亿元，增长20.6%，剔除中省市专项支出6.5亿元及弥补2016年地方石油开发费未缴入库形成支出缺口4.74亿元后，县本级财政支出安排26.34亿元，增长6%。主要项目安排情况是：

　　——人员工资及津补贴支出拟安排11.83亿元，比2016年支出数11.74亿元增加900万元，增长0.8%。

　　——社会保障经费支出拟安排3.92亿元，比2016年支出数3.27亿元增加6500万元，增长19.8%。

　　——机关事业单位正常运转及政策性配套支出拟安7.29亿元，比2016年支出数7.39亿元减少1000万元，下降1.4%。

　　——总预备费安排支出拟安排5000万元，与2016年预算数相持平。

　　——本级财政投资建设项目拟安排2.8亿元，其中：新建项目3400万元，续建项目1.81亿元，归还项目建设贷款本息6500万元。

　　（二）政府性基金预算安排

　　2017年，全县政府性基金收入预算拟安排为4.09亿元，主要包括：国有土地使用权出让收入3.99亿元，农业土地开发资金收入300万元，城市基础设施配套费收入300万元，城镇公用事业附加收入320万元，新型材料专项基金收入80万元。加上中省市预计对我县的各项专项转移支付补助3100万元，全县基金收入总计4.4亿元。

　　2017年，全县政府性基金预算支出拟安排为2.85亿元，剔除中省专款支出3100万元后，本级政府性基金预算支出拟安排为2.54亿元。其中：用于土地征用、报批及税费等支出拟安排8500万元；用于农业土地开发资金、城市基础设施配套费等事项拟安排1000万元；用于各乡镇补偿费4900万元；用于本级财政投资建设项目支出拟安排1.1亿元（其中：续建项目0.85亿元，归还项目建设贷款本息2500万元）。

　　2017年，政府性基金财力预计4.4亿元，支出预计2.85亿元。收支相抵，预计结余基金1.55亿元，拟全部调入一般公共预算统筹安排。

　　计划预算审查委员会认为，2017年的财政预算安排，既遵循了统筹兼顾、收支平衡的原则，又体现了有保有压、保证重点的原则；既保证了人员工资的按时发放，又保证了政权机关的正常运行；既体现了政府重点建设项目政策的延续性，又保证了政府重点建设项目的顺利推进。因此，计划预算审查委员会建议本次会议批准《靖边县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》，批准2017年财政预算草案。在预算执行过程中，确需调整预算时，依法报人大常委会审查批准。

　　三、为了更好地执行好今年的财政预算，计划预算审查委员会提出如下建议：

　　1.进一步加大征管和协调力度，确保石油开发费早日入库，确保收入任务圆满完成，确保支出安排有效执行。

　　2.进一步深化财税体制改革，加强政府性债务管控，积极防范和化解政府债务风险。

　　3.进一步创新投融资机制体制，综合运用财政贴息、融资担保、以奖代补等方式，发挥好财政资金的引导带动作用，鼓励更多社会资本投入到社会各项事业的建设中，确保我县重点建设项目扎实推进。